Структура фонда оплаты труда
Продолжение таблицы 2.3.
| 2004г. | |||
| показатели | ФОТ общий | численность | среднемесячная заработной платы |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ППП | 12160641 | 4798 | 2534,52 |
| 2. Производственных рабочих | 3571327,7 | 1078 | 3312,92 |
| 3. Вспомогательных рабочих | 3895451,6 | 1970 | 1977,39 |
| 4. ИТР и служащие в том числе | 3537169,9 | 1750 | 2021,24 |
| 5. Руководители | 1539249 | 587 | 2622,23 |
| 6. Непромышленная группа | 300083,38 | 199 | 1507,96 |
| Итого: | 25003922,58 | 10382 | 13976,26 |
В 2004г. заработной платы ППП на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» увеличилось по сравнению с 2003г. на 271,52 руб. или на 12%. В 2004г. заработной платы производственных рабочих увеличилось по сравнению с 2003г на 216,92 руб. или на 7%. В 2004г. заработной платы вспомогательных рабочих увеличилась по сравнению с 2003г. на 429,39 руб. или на 27,7%. В 2004г. заработной платы ИТР и, в том числе служащих увеличилась по сравнению с 2003г. на 139,24 руб. или на 7,4%. В 2004г. заработной платы руководителей увеличилась по сравнению с 2003г. на 390,23 руб. или на 17,5%. В 2004г. заработной платы непромышленной группы увеличилась по сравнению с 2003г на 118,96 руб. или на 8,6%. В общем заработной платы в 2004г. на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» увеличилась по сравнению с 2003г. на 153462.87руб. или на 1,01%.
Рассмотрим динамику заработной платы на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. динамика заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004г.г.
Рассмотрим анализ фонда заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003г. – 2004г.г. по таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Анализ фонда заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004г.г.
| Показатели | 2003г. | 2004г. | Абсолютное отклонение (+,-) | Относительное отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Фонд оплаты труда тарифный | 15051112,7 | 15204575, 54 | 153462,87 | 101,01 |
| 2. Премии | 4515333,74 | 4561372,7 | 46038,91 | 101,02 |
| 3. Коэффициент | 2934966,97 | 2964892,3 | 29925,33 | 101,02 |
| 4. Заработная плата дополнительная | 2250141,35 | 2273083,8 | 22942,45 | 101,02 |
| 5. Фонд заработной платы общий | 24751554,74 | 25003922,58 | 252367,84 | 101,02 |
| 6. Заработная плата среднемесячеая и по отдельным категориям | 12410 | 13976,26 | 1566,26 | 112,6 |
| ППП | 2263 | 2534,52 | 271,52 | 112 |
| Производственных рабочих | 3096 | 3312,92 | 216,92 | 107 |
| Вспомогательных рабочих | 1548 | 1977,39 | 429,39 | 127,7 |
| ИТР и служащие в том числе | 1882 | 2021,24 | 139,24 | 107,4 |
| Руководители | 2232 | 2622,23 | 390,23 | 117,5 |
| Непромышленная группа | 1389 | 1507,96 | 118,96 | 108,6 |